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竭盡所“能”!水發能源做好電、氣、熱三項主業降本增效大文章

欄目:企業新聞 發布時間:2022-12-30

降本增效是企業強基礎、穩增長、促轉型、創一流的重要途徑。2022年,水發能源集團以“外延擴張+內涵增長”高質量發展理念為核心,秉持著“一切成本皆可降”的理念,堅持“向管理要效益、向成本要收益”的工作思路,瞄準成本管理的重點難點,全面梳理業務線條,進一步強化降本增效各項措施,倒逼各權屬公司挖潛力、強內控,大力做好電、氣、熱三項主營業務指標降本增效大文章。

今年以來,水發能源全年累計降本增效11768.15萬元,增效成果顯著。全年光伏發電198453.75萬KWh,同比增長82.70%,單位發電成本同比下降55.32%,創效1388.06萬元;天然氣銷售總量15944.93萬m3,同比增長1.29%,單位售氣成本同比下降17.14%,創效1109.03萬元;供熱面積1748.72萬㎡,同比增長19.40%,單位水耗39.38Kg/㎡、煤耗21.72Kg/㎡、電耗2.29KWh/㎡、汽耗0.23GJ/㎡,降耗創效9271.06萬元。

成立關鍵經營指標考核導向專班

由總經理任組長,統籌領導關鍵經營指標考核工作。精心設計、精細管理、精準考核,年初制定2022年經營效益增幅要不少于15%,單位銷氣、供熱、發電成本壓降10%的總目標,提高精細化管理水平,嚴格落實一企一策,防止考核制度“空轉”,真正通過考核實現“生產單位成本降下來、生產效益提上去”。

定制“基礎項+個性化”考核指標

對成本控制等基礎項指標,各權屬公司考核分值統一、考核標準統一,重點考核凈利潤、凈資產收益率、營業收入利潤率、經營性現金流凈額等盈利性指標;通過逐家調研權屬公司生產實際,將可控費用與單位生產成本牢牢結合在一起,逐項梳理成本控制情況,剝離不可控因素對考核指標的干擾,對比標桿單位制定合理的單位成本壓降指標,并按照月度分解。光伏、風力公司考核個性化考核指標為度電成本,年度目標完成得滿分,每超過目標值0.005元扣1分,直到該項分值扣完;熱力公司考核水、電、煤(汽)三個指標,各指標均完成壓降任務得滿分;燃氣公司考核單位運營成本、供銷氣差率兩個指標。對于暫無運營項目的公司和設計院采取人均費用、人均勞效、外部收入等方式考核,避免出現糊涂賬。

加強全面預算管理  降低可控費用

將權屬公司管理費用、銷售費用、財務費用年度預算分解到月度,每月總結分析預算執行情況,對預算執行偏差較大的公司進行通報及重點調度;將全面預算執行準確率納入年度業績考核方案,對于執行偏差率進行考核;將可控費用降低與效益產出掛鉤,對于平臺類公司,根據預算壓減可控費用15%以上,對執行較好的企業給予獎勵。

降本增效是一場沒有終點的長跑,水發能源將持續立足于公司生產實際,堅持發展為上、創造效益為先,認真開展成本管控精細化管理工作,持續為企業生產經營提質增效提供強大動力。(汪雨桐 黃騫 供稿)


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